按照區(qū)委統(tǒng)一部署，2018年11月26日至2019年1月28日，中共內(nèi)江市東興區(qū)委第一巡察組對內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院進行了巡察。2019年3月21日，區(qū)委第一巡察組向中共內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院委員會反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、認真部署巡察整改工作

（一）提高思想認識，落實責任。巡察組反饋意見后，醫(yī)院黨委立即召開黨委擴大會和行政辦公會，成立領導小組，院長劉瑜為組長，就整改工作進行全面安排部署，分解任務，明確責任領導，責任科室，確保整改工作部署到位、責任到位、落實到位。

（二）召開專題會議研究部署整改工作。針對巡察組反饋的問題，多次召開專題會議深入剖析原因，研究整改措施，討論解決巡察整改中的重點難點問題，確保整改到位。

（三）召開巡察整改專題民主生活會和黨建問題整改專題研究分析會。醫(yī)院黨委及領導班子成員對照巡察反饋意見，深入開展批評與自我批評，剖析思想根源，查找問題原因，提出整改措施。

（四）制定整改方案。印發(fā)了《中共內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院委員會關于落實內(nèi)江市東興區(qū)委第一巡察組反饋意見的整改方案》，細化分解整改任務，明確牽頭領導、責任部門、責任人及整改時限，建立問題整改臺賬和責任清單，確保巡察整改工作有序推進、取得實效。

（五）本次巡察整改共計制定具體整改方案3個，細化整改措施90條，修訂完善制度規(guī)范12項，誡勉談話6人。

二、從嚴從實落實整改工作

（一）黨的政治建設方面

1.組織觀念不強，黨內(nèi)政治生活不夠嚴肅問題。

整改情況：一是已將“三會一課”、民主生活會、民主評議黨員制度編入醫(yī)院黨建工作制度中，由黨群辦在日常工作中按制度、流程對各支部進行工作督導檢查；二是堅持定期召開黨建例會，對黨建工作進行專題研究和安排部署，督導支部工作落實；三是每年年底嚴格按上級黨委要求的流程召開民主生活會和黨員評議工作，建立黨員個人檔案袋，結合黨員評議情況進行年終評先爭優(yōu)。

2.民主集中制執(zhí)行不到位，人事調整存在院長說了算問題。

整改情況：一是已組織相關人員學習“院長辦公會議事規(guī)則”、“三重一大”等制度，并按照“院長辦公會要貫徹民主集中制，研究問題時要充分發(fā)揮民主”等制度要求貫徹執(zhí)行。二是進一步完善了《內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院中層干部選拔任用管理辦法》，使干部人事工作更加制度化、規(guī)范化。

（二）黨的思想建設方面

3.思想建設重視不夠，黨性教育不深入問題。

整改情況：一是堅持每月開展醫(yī)院領導班子中心組學習；二是每年年初由黨群辦結合上級黨組織主題黨日活動計劃制定本院主題黨日活動方案，下發(fā)各支部執(zhí)行，黨群辦每季度進行督查。

（三）黨的組織建設方面

4.黨建責任落實不夠，黨建工作弱化問題。

整改情況：已建立黨委書記聯(lián)席會制度，并編入醫(yī)院黨建工作制度中，每月定期召開黨委會和黨建工作例會，專題研究部署黨建工作，聽取支部黨建工作匯報，督查支部工作落實。

5.黨性意識不牢，黨費收繳不規(guī)范問題。

整改情況：一是已修訂醫(yī)院黨費收繳制度，并組織各支部進行了學習；二是按黨費收繳標準重新核算了2015、2016年黨費，對未足額交納黨費的黨員，進行了補收上交，共計補收上交黨費15884.82元。

6.教育管理不到位，退休黨員紀律松散問題。

整改情況：一是退休支部已進行了換屆改選，新一屆退休支部堅持每季度至少開展一次組織生活會；二是2019年1月黨群辦已從機保局查詢了退休黨員工資，核算黨費，退休支委按標準每月進行了退休黨員黨費收繳。

（四）黨的作風建設方面

7.工作作風不實，資料照抄照搬問題。

整改情況：已對照抄照搬的三名黨員干部進行了集中教育談話，三名同志認識到錯誤并再次主動學習《習總書記來川重要講話》，重新撰寫了心得體會。

8.績效考核管理不規(guī)范問題。

整改情況：已按衛(wèi)生部《關于建立醫(yī)務人員醫(yī)德考評制度的指導意見》和三級公立醫(yī)院績效管理相關規(guī)定，重新修訂了醫(yī)德醫(yī)風績效考核管理辦法。

9.履職不到位，脫貧攻堅幫扶工作推進不力問題。

整改情況：一是按照《四川省貧困村第一書記及駐村工作隊隊員管理辦法》“川組通[2018]65號”文件精神，制定了醫(yī)院對村第一書記和駐村隊員的具體管理辦法和定期聽取工作匯報機制，堅持每季度一次工作交流匯報，一次脫貧攻堅工作研究，一次責任人走訪入戶。

10.執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不力，存在違規(guī)行為問題。

整改情況：一是已全部清退2014年10-12月違規(guī)發(fā)放的通訊補助6230元；二是已全面取消各類禮儀護士接待工作，對已發(fā)放的補助進行了清退。

11.主動作為不夠，遺留問題解決不力問題。

整改情況：醫(yī)院已與四川寶森房地產(chǎn)公司負責人聯(lián)系，目前雙方正在積極協(xié)商辦理房屋產(chǎn)權相關事宜，力爭3個月內(nèi)完成房屋產(chǎn)權辦理。

12.管理不善，部分項目資料缺失問題。

整改情況：一是立章建制，確保實效。以巡促改，重新修訂《醫(yī)院基本建設管理制度》等制度及新制定《工程建設招投標流程》。二是已交齊所缺失的建筑材料進場合格證、質保、檢驗報告和質量自評報告等相關資料。

（五）黨的紀律建設方面

13.財務報銷管理不嚴，風險防控不到位問題。

（1）白條入賬。

整改情況：已修訂經(jīng)費審批及報銷制度，并安排財務科、檢驗科到市血站對未蓋章的發(fā)票進行蓋章。

（2）票證不符。

整改落實：已重新制定醫(yī)院財務管理辦法。 2018年3月醫(yī)院對布類、一次性塑料制品進行公開招標采購，已分別與布類中標公司；一次性塑料制品公司簽訂購銷合同，已經(jīng)立即整改，規(guī)范了此項問題。

（3）票實不符。

整改落實：已修訂經(jīng)費審批及報銷制度。經(jīng)再次核查，2018年7月31日我院轉賬支付平安保險公司內(nèi)江中心支公司川K37591車輛保險費862.8元，發(fā)票上面金額756元，發(fā)票右下角車船稅106.80元 ，合計金額862.8元。

14.無效合同采購，易導致合同糾紛問題。

整改情況：一次性塑料制品公司簽訂購銷合同，已經(jīng)立即整改，規(guī)范了此項問題。

15.工會管理不嚴格問題。

整改情況：一是2019年5月工資中已補扣2015年1月至2018年3月職工工會會費，共計349198.04元；二是2019年1月已單獨建立工會專賬，由專人管理。

16.簽訂具有重復職責的合同，收益未全額繳納醫(yī)院問題。

整改情況：一是繼續(xù)與惠和保安公司協(xié)商退回除去人工工資、維修、制卡等成本后剩余的停車費；二是在進行新一輪招投標中把停車場管理各項條款納入招標文件中進行統(tǒng)一招標。

17.超范圍開展醫(yī)療業(yè)務問題。

整改情況：我院再次按照《醫(yī)療技術臨床應用管理辦法》（國家衛(wèi)生健康委員會令第 1 號）、《四川省醫(yī)療技術臨床應用管理實施細則的通知》相關規(guī)定進行全面清查，經(jīng)查我院所開展醫(yī)療技術已符合規(guī)定要求。

18.審核把關不嚴，項目管理不規(guī)范問題。

（1）未按程序實施工程。

整改情況：一是認真組織基建相關人員學習《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)；二是建章立制，確保實效。新修改《醫(yī)院工程項目管理制度》等，嚴格按制度、流程辦理；三是加大懲戒問責執(zhí)行力度，做到誡勉談話，警鐘長鳴。

（2）無開工報告和開工令。

整改情況：嚴格執(zhí)行現(xiàn)行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和技術標準的要求，以及醫(yī)院工程項目管理制度要求，具備開工條件后，由監(jiān)理發(fā)開工令。

（3）未辦理施工許可證。

整改情況：一是嚴格按照《內(nèi)江市東興區(qū)政府性投資項目監(jiān)督管理暫行辦法》等規(guī)定，按申報程序辦理。嚴禁任何人、以任何借口提前施工介入；二是嚴格按照建設工程項目基本管理程序和相關規(guī)定，堅持做到程序不減、步驟不減，及時完成與工程相關的環(huán)保審批手續(xù)；三是嚴格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設管理制度》等規(guī)定，堅持科學決策程序，做到科室申請，院務會研究決定、職代會審議表決，按程序申報審批后實施；四是嚴格合同審核管理。堅持合同簽訂及時性、實效性；五是合理安排工期計劃，做到實際開、竣工日期與合同和開工報告日期一致，監(jiān)理合同約定日期與工程日期相一致；六是委托施工、設計、區(qū)衛(wèi)健局、第三方工程質量檢測鑒定機構完成工程質量檢測鑒定評估驗收工作；七是加強合同管理和工程履約保證金管理，對不交納履約保證金的，不簽訂合同，不開工建設。

19.工程變更、增加投資未履行審批手續(xù)。

整改情況：嚴格執(zhí)行《內(nèi)江市東興區(qū)政府性投資項目監(jiān)督管理暫行辦法》、區(qū)政府《招標采購辦法》等相關規(guī)定，按“三重一大”制度要求，報批程序后組織實施。

20.監(jiān)管不力，設備、材料采購不規(guī)范。

（1）電子支氣管鏡采購合同簽訂時間對應問題。

整改情況：一是根據(jù)此次問題反饋意見，院內(nèi)制定了《經(jīng)濟合同管理辦法》內(nèi)東區(qū)人醫(yī)發(fā)【2017】94號文件，加強院內(nèi)合同審簽流程管理，杜絕此次問題再次發(fā)生。二是同時根據(jù)巡察反饋意見，隨機抽查2018年度設備科經(jīng)濟合同情況，暫未發(fā)現(xiàn)類似問題。

（2）設備出入庫管理不嚴格問題。

整改情況：一是電子胃腸鏡、消化內(nèi)鏡工作站2個設備的出、入庫單相關人員已整改完善簽字;二是電子支氣管鏡、有創(chuàng)呼吸機已整改完善出、入庫單；三是設備科加強出入庫管理，制定了科內(nèi)雙人審核流程，確保資料的完整性，有效避免類似問題發(fā)生。

（3）電子胃腸鏡維護保養(yǎng)記錄涉嫌造假問題。

整改情況：一是立即對維保記錄表進行修訂，于2019年5月6日正式使用；二是加強對設備的維保意識，嚴格落實設備維護，保障設備正常運行。

（4）未按程序采購工程材料問題。

整改情況：一是加強對施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理，避免類似事件再次發(fā)生；二是嚴格執(zhí)行《東興區(qū)政府招標采購》、《內(nèi)江市東興區(qū)政府性投資項目監(jiān)督管理暫行辦法》等規(guī)定。凡建筑材料、主要設備定質定價的詢價，邀請區(qū)級相關部門參與，進行監(jiān)督。

（六）奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利方面

21.廉潔意識不強，對黨風廉政及反腐敗工作重視不夠問題。

整改情況：一是修訂了醫(yī)院廉潔行醫(yī)相關制度和流程；二是再次進行了黨風廉政社會工作宣傳部署；三是修訂了醫(yī)院員工投訴管理制度和院領導接待日制度，建立了專門的接待記錄本；四是確定了院領導每年述責述廉、中層干部每兩年述職述廉規(guī)定。

22.個別班子成員分工（重點崗位）未調整（輪崗），存在廉潔風險問題。

整改情況：一是經(jīng)院辦公會研究，對院領導分工進行了調整，并報送主管局；二是對經(jīng)管辦工作人員進行了輪崗。

23.為民意識不強，存在侵害群眾利益的行業(yè)不正之風問題。

整改情況：一是組織相關部門就“四合理”執(zhí)行中與醫(yī)保政策不一致、不統(tǒng)一的條款進行了協(xié)調、溝通，最后達成意見統(tǒng)一，并對各臨床、醫(yī)技科室進行了規(guī)范；二是將“四合理”檢查納入每月醫(yī)保工作重點檢查項目，每月反饋檢查情況，持續(xù)改進，并與每月績效掛鉤；三是修改彩超電子申請單和《患者住院須知》，對收費項目提前進行告知。

三、立行立改問題整改情況

六個立行立改問題已全部整改到位。

四、深化鞏固整改成果

（一）持續(xù)抓好整改落實后續(xù)工作。始終堅持對巡察整改工作目標不變、力度不減、長抓不懈。著力在構建長效機制、狠抓制度落實上下功夫，用嚴格健全的制度規(guī)范，鞏固和拓展整改成果。

（二）著力保障患者合法權益。扎實開展患者就醫(yī)過程中突出問題專項治理工作，提升患者滿意度。

（三）全面落實從嚴治黨要求，切實擔負起主體責任。以整改為契機，深入查找和及時解決黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨方面存在的突出問題，始終保持黨風廉政建設和反腐敗工作的高壓態(tài)勢，加強對黨員干部的教育監(jiān)督管理，提高黨員干部的思想政治素養(yǎng)，全面提升黨組織的凝聚力、號召力和戰(zhàn)斗力。

雖然我院巡察整改工作取得了一定成效，但也存在著一些薄弱環(huán)節(jié)和不足，主要是整改落實的力度還需加大，個別難度較大的突出問題還需逐步解決。我們將進一步查找自身不足，深化整改落實工作，著力在“長”和“?！鄙舷鹿Ψ颍种院愕刈ハ氯?，鞏固好整改成果，促進黨員干部作風轉變，讓組織滿意、社會滿意、職工滿意。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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